威尼斯赌场

湾碧乡2019年度部门预算说明

日期:2019/3/5 来源:本站原创 点击:1691 

监督索引号53232600656100000

湾碧乡2019年度部门预算说明

大姚县财政局于2019年1月14日《关于2019年部门预算的批复》(大财预〔2019〕4号)对湾碧乡2019年收支预算情况进行了批复,根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定,现将本单位2019年收支预算情况及相关说明公开如下。

一、基本职能及主要工作

(一)部门职能职责

贯彻落实党和政府各项路线方针政策。以“三个代表” 重要思想为指导,牢固树立和落实科学发展观,宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法令;宣传和贯彻上级机关的政策、法规、规章、决定等;执行本级党代会和人代会的决定、决议;研究决定辖区内政治、经济、文化等重大问题。加强和改进党和政府对经济工作的领导,重点是加强发展规划并为各类经济主体进行示范引导、提供政策服务以及营造发展环境。指导农业生产结构调整,完善农村经济承包责任制,因地制宜组织发展特色工业、农业经济,促进农业增效、农民增收;推进农村富余劳动力转移,加快农村城镇化建设步伐;引导和促进农民专业合作经济组织发展,提高农民进入市场的组织化程度。建立和健全农村社会化服务体系,为群众提供各项公共服务。建立和完善农村社会保障体系,做好农村最低生活保障、“五保”对象集中供养、低保家庭子女基础教育免费入学、失地农民基本生活保障、城乡医疗保障及就业培训、救济救助、民政优抚等工作;加强集卫生监督、疫病防控、医疗卫生服务为一体的卫生服务体系建设;切实抓好和完善教育、科技、文化、卫生、体育、农田水利、村乡、生态环境、农村公路管理等基础设施建设,不断改善群众的生产生活条件。进一步强化社会管理职能,加强辖区内的社会治安综合管理。建立村、企业及单位治安综合治理网络,实行群防群治。加强法制宣传教育,积极做好平安乡镇、平安校园、平安单位等创建活动;加快构建公共安全防控体制,建立应对突发紧急事件的处理预案,做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等工作;落实社会矛盾纠纷排查调处机制,做好基层信访调解工作,及时化解农村社会矛盾,确保社会稳定。

(二)部门2019年重点工作计划

1、提高业务素质、增强理财能力。财政所全体人员狠抓业务培训,特别是加强对相关财经法规和会计业务的学习,做到依法行政,依法理财。

2、加大应收款催收力度。及时清理应收款项挂账情况,摸清挂账原因,每季度对挂账人进行电话通知催收报账,减少其他应收款项,避免呆账、死账的形成,提高资金使用效率。

3、强化收入征管,增强财政实力。确保财政机构工作正常运转是推动本地区经济发展和社会进步的重要保证,是增强政府宏观调控能力的重要因素。为此,我们要切实加强税收征管,堵塞漏洞,依法严厉打击偷税、漏税行为,做到应收尽收,确保财政收入任务的完成。

4、深化财政改革,加强财政管理。首先要进一步推进预算制度改革,细化预算,实施综合财政预算,从创新制度入手,规范支出管理;其次要认真做好“零户统管”工作,本着简便、易行、合理、合规的原则,改进现有操作办法,切实加大对资金的管理力度,增强政府统揽地区经济的能力,提高资金使用效率,保证政府机关工作的正常进行和各项事业的正常发展。

二、预算单位基本情况

(一)部门设置情况。(1)湾碧乡2018年独立编制机构17个,包括党委、人大、政府、人事保障所、农业综合服务中心(林业、农科、兽医、水管)、社团、社会保障服务中心、社会事务办、文化广播电视服务中心(文化、广播)、国土和村镇规划服务中心、财政所。

(二)人员情况。湾碧乡人员编制数68人(不含退休人员),其中,行政编制数35人,事业编制数33人。

我乡实有财政全供养人数为91人(不含退休人员),其中:在职91人(行政66人,事业25人),半供养人员274人(遗嘱补助10人,村林业治安员、农科员、计生宣传员各12人、兽医员12人,村小组长124人,党小组长56人,村妇委会主任和村团总支书记各12人,农村道路交通协管员12人)。

(三)车辆情况。根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》(大办发〔2016〕31号),我单位公务用车编制数为4辆,其中:领导用车4辆;机要通信和应急车0辆;执法执勤车0辆;调研车0辆;平台功能车0辆。截止2018年11月,我单位实有公务用车4辆,其中:领导用车4辆;机要通信和应急车0辆;执法执勤车0辆;调研车0辆;平台功能车0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门收支预算总体情况

2019年部门收入预算11792189元,其中:基本支出11792189元,占支出总额的100%;项目支出0元,占支出总额的0%。

(二)部门收入预算情况

湾碧乡2019年部门收入预算11792189元,其中:一般公共预算11792189元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元。与上年相比增加2940409元,增加的原因:一是2018年规范津补贴后,人员经费支出增加;二是我镇2018年共招录公务员5名,事业人员2名,加大了人员经费的支出。

湾碧乡2019年部门财政拨款收入预算11792189元,其中:本年收入11792189元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款11792189元(本级财力11792189元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源(资产)有偿使用收入0元),政府性基金财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。与上年相比增加2940409元,增加的原因:一是2018年规范津补贴后,人员经费支出增加;二是我镇2018年共招录公务员5名,事业人员2名,加大了人员经费的支出。

四、预算单位支出情况

(一)基本支出预算情况。2019年部门基本支出预算11792189元,包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出8305088元,占基本支出的70.43%;办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出1341402元,占基本支出的11.38%;离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助2074449元,占基本支出的17.59%。与2018年相比增加2940409元,增加的原因:一是2018年规范津补贴后,人员经费支出增加;二是我镇2018年共招录公务员5名,事业人员2名,加大了人员经费的支出。

(二)项目支出预算情况。按照“保工资、保运转、保民生”的保障顺序,根据全县财力可能和部门行政事业发展目标,2018年安排项目支出0元。

五、对下专项转移支付情况

大姚县湾碧乡人民政府2019年市对下转移支付预算暂无安排。

六、政府采购预算情况

根据《政府采购法》、政府集中采购目录及限额标准等规定,结合单位重点工作计划,2019年采购预算209000元,具体预算采购项目如下:

计算机8台40000元。根据工作需要,湾碧乡各站所计划采购计算机8台,单价5000元。

打印机4台23000元。根据各村委会办公需要,计划采购打印机4台共23000元。

复印纸110件。根据各中心(站所)及村委会办公需要,计划采购复印纸110件。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门基本支出预算11792189元,包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出8305088元,占基本支出的70.43%;办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出1341402元,占基本支出的11.38%;离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助2074449元,占基本支出的17.59%。与2018年相比增加2940409元,增加的原因:一是2018年规范津补贴后,人员经费支出增加;二是我镇2018年共招录公务员5名,事业人员2名,加大了人员经费的支出。

八、政府性基金支出预算情况

湾碧乡2018年没有政府性基金预算拨款安排的支出,此表为空。

九、其他公开信息

2019年“三公”经费财政拨款预算210500元,其中:因公出国(境)费0元,公务用车购置费0元,公务用车运行费136000元,公务接待费74500元。

(一)因公出国(境)费预算0元,与上年相比无增减变动。

(二)公务用车购置费预算0元,与上年相比无增减变动。

(三)公务用车运行维护费预算136000元,与上年相比增加增长,增加的主要原因是因加强了对各项工作的检查验收,加大了车辆燃油费用及维护费用的支出。

 (四)公务接待费预算74500元,与上年相比增加增长,增加的主要原因是脱贫攻坚工作开展检查验收,增加了公务接待费用支出。

(五)预算绩效情况说明湾碧乡2019年无项目支出预算,所以项目支出绩效目标表为空。

十、专业名词解释

1.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出:指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算:指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

                                                                                                                                                                          大姚县湾碧乡人民政府       

                                                                                                                                                                             2019年1月23日

 

监督索引号53232600656100111

共0条评论

已关闭