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大姚县森林公安局 2018年度部门预算说明

日期:2019/3/3 来源:本站原创 点击:2469 

【目录】

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

 

 

大姚县财政局于2018年1月19日《关于2018年部门预算的批复》(大财预〔2018〕9号)对大姚县森林公安局2018年收支预算情况进行了批复,根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定,现将本单位(部门)2018年收支预算情况及相关说明公开如下。

一、基本职能及主要工作

(一)部门职能职责

大姚县森林公安局主要职能是贯彻执行党和国家有关林业和公安工作的路线、方针、政策、法律、法规,指导、督促、检查全县森林公安队伍及业务建设;掌握全县森林公安工作信息,分析、研究、预测林区治安形势和动态,制定对策并提出处理意见,为县委、县政府和上级林业主管部门、公安机关提供决策依据;组织、指导全县重大涉林案件的侦破工作,依法行使林区治安管理权和刑事、公安行政、林业行政执法权。完成县委、县政府及上级林业、公安机关交办的其他工作任务。

(二)部门2018年重点工作计划

1、继续严格按照中央“八项规定”有关要求,深入持久地抓作风建设

2、落实森林公安改革各项措施,加强辅警力量建设。

3、严厉打击各类刑事犯罪。

4、落实“五化”建设各项措施。

5、加强森林公安基础业务建设工作。

6、加强林区治安及社会管理创新工作。

7、加大宣传工作力度,努力提升森林公安的社会影响。

二、预算单位基本情况

 (一)部门设置情况。大姚县森林公安局属财政全额拨款的行政单位,根据部门职能职责,内设办公室、刑事侦查中队、法制室3个内设股室,下设桂花派出所、三岔河派出所两个副科级派出所,全部由森林公安局统一经费开支,统一财务。

(二)人员情况。截止2017年11月,共有人员编制22人,其中:行政编制22人;实有47人,其中:在职20人,退休5人,遗属2人,聘用人员20人。

(三)车辆情况。根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》(大办发〔2016〕31号),我单位公务用车编制数为4辆,其中:执法执勤车4辆。截止2017年11月,我单位实有公务用车4辆,其中:执法执勤车4辆。

三、预算单位收入情况

2018年部门收入预算2987908元,其中:财政拨款2987908元。2018年部门支出预算2987908元,其中:基本支出2987908元,占支出总额的100%。

2018年部门收入预算2987908元,其中:一般公共预算2987908元。

2018年部门财政拨款收入预算2987908元,其中:本年收入2987908元,上年结转收入340132.15元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2987908元(本级财力2987908元),政府性基金财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

1.基本支出预算情况。2018年部门基本支出预算2987908元,包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出2491218元,占基本支出的84%;办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出364000元,占基本支出的12%;离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助132690元,占基本支出的4%。

2.项目支出预算情况。按照“保工资、保运转、保民生”的保障顺序,根据全县财力可能和部门行政事业发展目标,2018年安排项目支出0元,

五、省对下专项转移支付情况

大姚县森林公安局2018年省对下转移支付预算暂无安排。

六、政府采购预算情况

根据《政府采购法》、政府集中采购目录及限额标准等规定,结合单位重点工作计划,2018年采购预算0元。

     2018年无政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2018年部门基本支出预算2987908元,包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出2491218元,占基本支出的84%;办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出364000元,占基本支出的12%;离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助132690元,占基本支出的4%。

(二)项目支出预算变动的主要原因

大姚县森林公安局2018年项目支出预算暂无安排。

八、其他公开信息

2018年“三公”经费财政拨款预算批复0元,其中:因公出国(境)费0元,公务用车购置费0元,公务用车运行费0元,公务接待费0万元。

(一)因公出国(境)费预算0元,与上年相比增减。

(二)公务用车购置费预算0元,与上年相比增减。

(三)公务用车运行维护费预算0元。

(四)公务接待费预算0元。

(五)政府性基金支出预算情况

县森林公安局2018年没有政府性基金预算拨款安排的支出,此表为空。

 (六)机关运行经费预算情况

2018机关运行经费财政预算拨款364000元,与上年201500相比增加162500元,增加的原因是:本年在职人员车改补贴列入商品服务支出科目。

(七) 国有资产占有情况说明

固定资产原值7,123,218.37元,其中: 房屋及构筑物 1800平方米,5624500元;通用设备100件622567元;专用设备69件587054.37元;家具、用具、装具及动植物253件289097元。在固定资产管理过程中,属于政府统一采购范围的物品,严格按照制度要求办理采购审批手续,并建立健全固定资产明细(卡片)帐,定期与保管使用人清查核对,以加强对固定资产的管理。

 () 预算绩效情况说明

2018年,本单位以绩效目标实现为导向,进一步加强本单位制度建设,提升质量,预算绩效取得新成效。一是抓好预算绩效目标编制。二是探索绩效跟踪监控,加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价。四是强化评价结果运用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进。五是健全绩效管理工作机制,明确责任分工,努力提高绩效管理工作水平。

1.自评情况

一是基础工作管理。业务人员加强对有关预算制度、绩效评价制度的学习,把制度的深入学习作为开展预算绩效管理的关键环节,通过学习掌握预算绩效管理的基本概念及主要内容及核心要求。

二是绩效目标管理。本单位严格按照财政的要求在规定的时间报送绩效目标,比如每月按时发放工资、养老保险、医疗保险等按时准确支付到位,做到保人员经费,保机构运转。

2.绩效评价管理。

2018年本单位各项收入和支出都将严格按照预算的目标完成,做到以收定支,收支平衡。我单位财政拨款收入为在职人员工资、退休人员由财政负担部分养老金、日常公用经费、养老保险、医疗保险、工伤保险、大病补充保险等经费,每月工资按县编办、人社局和财政局要求,在财政一体化中上报人事工资信息,由相关部门审核后财政直接支付,日常公用经费按单位实际支出情况全都用于购买办公用品、缴纳日常水电费、支付公务接待费、保公务用车公务出车运转燃油维修及保险等开支,严格做到使日常公用经费用到实处,保证了单位的日常办公。“三公”经费主要用于公务接待费、公务用车运行维护费,同上年相比无增减变化。在经费支出方面单位本着厉行节约的原则支付各项保运转支出。

3.预算绩效管理工作计划

我办将加强预算绩效管理工作,提高相关人员业务能力,健全绩效管理工作机制,明确职责分工以适应预算绩效管理工作的需要,按照财政部门的要求做好各年的预算,确保本单位工作的顺利开展。

(九)专业名词解释

1.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出:指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算:指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

 

                 大姚县森林公安局

                   2018年2月1日

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