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昙华乡人民政府2019年度部门预算说明

日期:2019/2/3 来源:本站原创 点击:1888 

  大姚县财政局于2019年1月14日《关于2019年部门预算的批复》(大财预〔2019〕4号)对昙华乡人民政府2019年收支预算情况进行了批复,根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定,现将本单位(部门)2019年收支预算情况及相关说明公开如下。

第一部分 单位概况

        一、部门职能职责

宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规,组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革。编制和执行经济发展规划,因地制宜发展区域特色经济,组织农村基础设施建设,落实强农惠农措施,努力增加农民的收入。依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作,加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发,引导农村富余劳动力有序转移,组织各项公益事业建设,协调解决群众生产生活中的突出问题。依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等社会管理工作,确保乡村社会稳定。推进村务、财务公开,保障农民群众民主权利,促进农村社会组织健康发展,增强社会自治功能。

        二、部门基本情况

        (一)部门设置情况。昙华乡人民政府属财政全额拨款的行政(事业)单位,根据部门职能职责,内设15个股室(站所、中心)。

        (二)人员情况。截止2018年11月,共有人员编制58人,其中:行政编制27人,事业编制31人,实有财政全供养人数为76人,其中:在职76人(行政46人,事业30人)。半供养人员137人(村林业治安员、村农科员、村兽医员、由村三职干部兼任,村计生员7人、村小组长53人,党小组长55人,遗嘱补助8人,村妇委会主任和村团总支书记各7人,农村道路交通协管员7人)。

        (三)车辆情况。根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》(大办发〔2016〕31号),我单位公务用车编制数为2辆,其中:领导用车0辆;机要通信和应急车2辆;执法执勤车0辆;调研车0辆;平台功能车0辆。截止2017年11月,我单位实有公务用车2辆,其中:领导用车0辆;机要通信和应急车2辆;执法执勤车0辆;调研车0辆;平台功能车0辆。

        三、部门2018年重点工作计划

2019年,是新中国成立70周年,也是向全面建成小康社会奋力迈进、实现“十三五”规划目标的关键一年,做好今年政府工作的总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神,全面贯彻落实中央经济工作会议、省委十届六次全会、州委九届四次全会、县委十三届四次全会和县第十七届人民代表大会第三次会议精神,大力弘扬“跨越发展、争创一流;比学赶超、奋勇争先”精神,深入开展“干在实处,走在前列”大比拼,统筹推进“五位一体”总体布局,协调推进“四个全面”战略布局,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推进高质量发展,继续打好三大攻坚战,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作,保持经济持续健康发展和社会大局稳定,为全面建成小康社会收官打下决定性基础,以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。

第二部分  2019年部门收支预算情况

        一、部门收支预算总体情况

2019年部门收入预算9683947.00元,2019年部门支出预算9683947.00元,其中:基本支出9683947.00元,占支出总额的100%;项目支出 0元,占支出总额的0 %。

         二、部门收入预算情况

2019年部门收入预算9683947.00元,其中:一般公共预算9683947.00元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元。与上年相比增加2425022.00 元,增加的原因:增加的原因:一是2018年规范津补贴后,人员经费支出增加;二是我乡2018年共招录公务员2名,事业人员6名,加大了人员经费的支出。

2019年部门财政拨款收入预算9683947.00元,其中:本年收入9683947.00元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款9683947.00元(本级财力9683947.00元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源(资产)有偿使用收入0元),政府性基金财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。与上年相比增加2425022.00 元,增加的原因:一是2018年规范津补贴后,人员经费支出增加;二是我乡2018年共招录公务员2名,事业人员6名,加大了人员经费的支出。

        三、一般公共预算支出预算情况

        1.基本支出预算情况。2018年部门基本支出预算9683947.00元,包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出7329237.00元,占基本支出的75.68%;办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出1050672.00元,占基本支出的10.85%;离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助1304038.00元,占基本支出的13.47%。与上年相比增加2425022.00元,增加的原因:一是2018年规范津补贴后,人员经费支出增加;二是我乡2018年共招录公务员2名,事业人员6名,加大了人员经费的支出。

        2.项目支出预算情况。按照“保工资、保运转、保民生”的保障顺序,根据全县财力可能和部门行政事业发展目标,2018年安排项目支出0元。

        四、政府性基金支出预算情况

        昙华乡2019年没有政府性基金预算拨款安排的支出,此表为空。

第三部分   “三公”经费财政拨款预算情况

        2018年“三公”经费财政拨款预算107800.00元,其中:因公出国(境)费0元,公务用车购置费0元,公务用车运行费38000.00元,公务接待费69800.00万元。

        一、因公出国(境)费预算0元,与上年相比无增减变动。

        二、公务用车购置费预算0元,与上年相比无增减变动。

        三、公务用车运行维护费预算38000.00元,与上年相比减少72000元,下降65.45%,减少的主要原因是执行厉行节约相关规定,制定了“三公”经费管理制度,减少公务用车维护费支出。

         四、公务接待费预算69800.00元,与上年相比减少77000.00元,下降52.45%,减少的主要原因是执行厉行节约相关规定,制定了“三公”经费管理制度,减少公务用车维护费支出。

第四部分  机关运行经费预算情况

         根据《政府采购法》、政府集中采购目录及限额标准等规定,结合单位重点工作计划,2018年采购预算118000.00元,具体预算采购项目如下:

         计算机12台60000.00元。根据政府办公工作需要,各村委会和政府各部门计划采购计算机12台,单价5000.00元。

         打印机10台30000.00元。根据政府办公工作需要,各村委会和政府各部门计划采购打印机10台,单价3000.00元。

         办公家具28件28000.00元。根据政府办公工作需要,各村委会和政府各部门计划采购办公家具28件,单价1000.00元。

第五部分   名词解释

         1.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

         2.项目支出:指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

         3.一般公共预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

         4.政府性基金预算:指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

                                                                                                  

 大姚县昙华乡人民政府
                                                                                                            2019年2月2日

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